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安顺市交通运输局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

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安顺市交通运输局2020年部门预算

及“三公”经费预算说明


目录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算公开报表包含内容

()部门收支预算总表

()部门收入总表

()部门支出总表

()财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算支出表(按经济分类)

(七)一般公共预算支出表(功能科目经济分类)

(八)一般公共预算三公经费财政拨款支出表

(九)政府性基金预算支出表

(十)政府采购预算表

三、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算支出按经济分类明细情况

(七)一般公共预算支出按功能科目经济分类明细情况

(八)“三公经费”财政拨款支出情况

(九)政府性基金预算支出情况

(十)政府采购预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

(二)政府采购情况说明

(三)本预算中专业性较强的名词解释

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

(六)项目支出安排情况说明

(七)国有资本经营预算说明

一、部门概况

(一)部门主要职能

 1、贯彻执行交通运输业法规、规章;拟订公路、水路等交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施;指导综合交通运输枢纽规划和管理;参与拟订其他交通运输和物流业发展战略和规划;负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设。

2、承担道路、水路运输市场监管责任,拟订道路、水路运输相关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责提出市内公路、水路固定资产投资规模和方向,国家、省和市财政性资金安排建议,按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。

3、指导交通运输业体制改革工作,培育和管理交通运输市场,维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;指导城乡客运及有关设施规划和管理以及城市客运(城市公共交通和出租车)管理工作;指导城市地铁、轨道交通的运营;引导交通运输业优化结构和协调发展;指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

4、负责道路、水路交通运输业管理工作,承担锦福娱乐网站_锦福国际娱乐-注册官网业、城市客运、路政、水路运输和航道行政管理、行政审批、行政许可、行政裁决等工作;指导公路、水路交通运输业安全生产、消防安全和应急管理工作;组织协调国家重点物资和紧急客货运输,承担交通运输通讯、信息工作。

5、承担交通战备职责。提出国防交通路网布局建议;拟订国防交通保障计划,组织协调国防运输;承担市内军事行动交通运输保障、组织国防交通队伍保障工作;负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路及水路交通基础设施建设、维护、技术、质量与安全监督和造价管理, 组织实施国家、省重点公路及水路交通工程建设,监督交通基础设施建设资金的使用。

7、负责地方重点公路的运行监测、协调和车辆超限超载治理工作。归口管理公路车辆超限运输检测站点的设置;负责地方公路管理执法工作。

8、承担水路交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、水上交通事故的调查处理、船舶及水路设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、危化品运输、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作,归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督;承担渔船检验和监督管理工作。

9、负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训以及汽车综合性能检测的行业管理。

10、推广交通科技新技术、新产品,推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。

11、结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作; 按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

12、完成市委、市政府和省交通运输厅交办的工作任务。

(二)部门预算单位构成

1、行政单位(1个)

安顺市交通运输局

2、全额拨款事业单位(5个)

安顺市公路管理处、安顺市锦福娱乐网站_锦福国际娱乐-注册官网局、安顺市交通建设工程质量监督站、安顺市地方海事局、安顺市航务管理处。

(三)部门人员构成

 1、安顺市交通运输局内设机构为8个,(一)办公室(二)综合规划科(行政审批服务科)(三)建设管理科(四)法规安全科(五)财务审计科(六)交通战备科(七)运输信息科(八)航务科。机关行政编制19,工勤人员编制1人,在职人员14人,离休人员1人,退休人员15人。

2、安顺市公路管理处,事业编制21名,在职人员16人,退休人员6人。

3、安顺市锦福娱乐网站_锦福国际娱乐-注册官网局,事业编制79名,在职人员56人,离休人员1人,退休人员60人。

4、安顺市交通建设工程质量监督站,事业编制12名,在职人员11人。

5、安顺市地方海事局,事业编制14名,在职人员11人,离休人员1,退休人员2人。

6、安顺市航务管理处,事业编制5名,在职人员2人。

三、部门预算公开表包含内容

2020年部门预算公开共含10张报表,公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

本年收支总预算为2754.88万元,较上年减少1114.66万元,主要是公路建设资金减少184万元,城市建设支出减少880万元

(二)部门收入总体情况

本年收入预算为2754.88万元(一般公共预算收入2103.24万元,上年结转资金651.54万元),其中:基本收入预算为1105.05万元,占比为40.11%,项目收入预算为1649.83万元,占比59.89%

(三)部门支出总体情况

1、本年支出预算为2754.88万元,其中:基本支出预算为1105.05万元,项目支出预算为1649.83万元。

2、基本支出包括人员经费和公用经费,人员经费按照省和市锦福国际娱乐:工资、津补贴、绩效工资等政策规定,以单位编制内实有人数核定。公用经费按照分类定员定额标准测算。预算主要为:2140101款(行政运行)预算为320.98万元,2210201款(住房公积金)预算为72.10万元,2101101款(行政单位医疗)预算为18.58万元,2101102(事业单位医疗)预算为24.55万元,2101199(其他行政事业单位医疗)预算为1.98万元,2080505(基本养老保险)预算为81.60万元,2140106(公路养护)预算为175.25万元,2140110(公路和运输安全)预算为97.68万元,2140112(公路运输管理)预算为294.46万元,2140136(水路运输管理)预算为17.87万元。

3、项目支出根据部门行业发展的需要,充分考虑财力状况,按轻重缓急原则安排预算。预算主要为:2140102款(一般行政管理事务)预算为45.28万元,2140112(公路运输管理)预算为1305.18万元, 2140136(水路运输管理)预算为30万元,2120803(城市建设支出)预算为84.79万元,2140104(公路建设)预算为184万元,2030603(人民防空)预算为0.58万元。

4、本年基本支出1105.05万元,较上年(1103.69万元)增加1.36万元;项目支出1649.83万元,较上年(2762.85万元)减少1113.02万元。主要是公路建设资金减少184万元,城市建设支出减少880万元          

(四)财政拨款收支总体情况

本年预算收入2754.88万元,其中一般公共预算拨款2103.24万元,较上年(2145.73万元)减少42.49万元,主要是人员工资福利支出减少32.49万元,项目建设支出减少10万元。上年结转资金651.64万元,较上年(1723.81万元)减少1072.17万元,主要是交通建设项目前期工作经费减少985万元,本年预算支出为交通运输支出2754.88万元,其中一般公共预算支出2670.09万元,政府性基金预算84.79万元。

(五)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出总额为3221.31万元,其中基本支出预算分别为:2140101款(行政运行)预算为320.98万元,2210201款(住房公积金)预算为72.10万元,2101101款(行政单位医疗)预算为18.58万元,2101102(事业单位医疗)预算为24.55万元,2101199(其他行政事业单位医疗)预算为1.98万元,2080505(基本养老保险)预算为81.60万元,2140106(公路养护)预算为175.25万元,2140110(公路和运输安全)预算为97.68万元,2140112(公路运输管理)预算为294.46万元,2140136(水路运输管理)预算为17.87万元项目支出预算分别为:2140102款(一般行政管理事务)预算为45.28万元,2140112(公路运输管理)预算为1305.18万元, 2140136(水路运输管理)预算为30万元,2140104(公路建设)预算为184万元,2030603(人民防空)预算为0.58万元。

(六)一般公共预算支出表按经济分类情况

一般公共预算基本支出为1105.05万元,项目支出为1565.04万元。其中机关工资福利支出为179.52万元,较上年(219.56)万元减少40.04万元,主要是在职人员调出及退休。商品和服务支出为40.13万元,较上年(62.67万元)减少22.54万元,主要是进一步加强单位公务用车及公务接待管理,严格控制公务用车维修及保险范围,严格控制公务接待范围及标准,节约各项经费支出。资本性支出为184万元,较上年(729.65万元)减少545.65万元,主要是公路建设项目补助资金减少。对事业单位的补助为2182.18万元,其中工资福利支出为1400.12万元,商品和服务支出为782.06万元,对个人和家庭补助为84.26万元。

(七)一般公共预算支出表功能科目经济分类情况

一般公共预算本年预算资金支出为2103.24万元,其中机关工资福利支出为177.46万元,机关商品和服务支出33万元,对事业单位经常性补助1808.52万元,对个人和家庭补助84.26万元。

(八)一般公共预算“三公经费”支出情况

一般公共预算“三公经费”支出为44万元。公务用车保有量为22,运行维护费2020年预算35万元。主要用于高速公路和农村公路等路网规划和建设,公路客货运站场规划和建设,水运通道规划和建设,公路养护和航道维护,交通建设市场监管,公路和水路运输管理,所发生的公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费2020年预算9万元。主要用于交通建设项目规划、设计、评审、报批等前期工作所涉及的接待工作;交通项目建设技术咨询、交流、论证等涉及的接待工作;交通建设项目筹融资涉及的接待工作;市、县相关部门交流学习、专题研讨、检查指导等涉及的接待工作。

因公出国(境)费、公车购置费2020年预算均为0元。

2020年“三公经费”预算较2019年(46万元)减少2万元,其中公务用车运行维护费减少1万元,公务接待费减少1万元。主要是进一步加强单位公务用车及公务接待管理,严格控制公务用车维修及保险范围,严格控制公务接待范围及标准。

(九)政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算为84.79万元,主要用于按期归还安紫高速公路项目建设基金本息。

(十)政府采购预算情况

本年度政府采购预算为16.95万元,主要是采购办公电脑20台,预算为10万元;复印机一台,预算为0.90万元;打印机4台,预算为2.40万元;保密设备一套,预算为2.25万元;办公桌椅14套,预算为1.40万元。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

本年度机关运行经费预算为1105.05万元,较上年(1103.69)万元增加1.36万元,主要是增人增资。

(二)政府采购情况说明

本年度政府采购预算为16.95万元,主要是采购办公电脑20,10万元,复印机1,0.90万元,打印机4,2.40万元,保密设备1,2.25万元,办公桌椅14套,1.40万元。

(三)本预算中专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

5、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

(四)国有资产占有使用情况

本部门办公用房均为租用,有公务用车22台。

(五)预算绩效管理情况

2020年,实行绩效目标管理的项目0个。

(六)项目支出安排情况说明

项目支出预算主要为:2140102款(一般行政管理事务)预算为45.28万元,2140112(公路运输管理)预算为1305.18万元, 2140136(水路运输管理)预算为30万元,2120803(城市建设支出)预算为84.79万元,2140104(公路建设)预算为184万元,2030603(人民防空)预算为0.58万元。

(七)国有资本经营预算说明

2020年度无国有资本经营预算拨款。

附件:      

附件1.安顺市交通运输局2020年部门预算公开套表.xls

附件2.安顺市地方海事局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明.doc

附件4.安顺市航务管理处2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明.doc

附件3.安顺市地方海事局2020年部门预算公开套表.xls

附件6.安顺市公路管理处2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明.doc

附件5.安顺市航务管理处2020年部门预算公开套表.xls

附件8.安顺市锦福娱乐网站_锦福国际娱乐-注册官网局2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明.docx

附件7.安顺市公路管理处2020年部门预算公开套表.xls

附件10.安顺市交通质监站2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明.doc

附件9.安顺市锦福娱乐网站_锦福国际娱乐-注册官网局2020年部门预算公开套表.xls

附件11.安顺市交通质监站2020年部门预算公开套表.xls

   



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